更多“以下（）会计科目应在总账系统设置辅助核算内容为【供应商往来】…”相关的问题
第1题
在总账系统中将( )科目设置为带有供应商往来辅助核算的科目，才可以在应付系统中对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。
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第2题
在项目目录设置之前，必须先指定某些会计科目为项目核算。（）
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第3题
在应付系统科目设置时，将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好，系统在生成凭证时可自动带入，提高工作效率。
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第4题
在应付系统设置基本科目后，生成凭证时就能出现会计科目，否则生成的凭证将无会计科目。
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第5题
录入预付款的单据类型是【付款单】，但是款项类型为【预付款】。
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第6题
系统启用前未处理完的所有客户的应付账款、预付账款、应付票据，在应付系统录入期初余额，并与总账系统的应付账款等会计科目对账。
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第7题
在应付系统录入期初余额时，一定要注意期初余额录入的会计科目。例如，与采购专用发票期初余额对应的科目是应付账款。
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第8题
录入采购发票后，可直接审核，并且选择立即制单；也可在审核功能中审核，再到制单功能中制单。
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第9题
如果已审核的采购发票需要修改，在未进行其他处理之前，可点击“弃审”，便可修改。
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第10题
如果采购发票已做过后续处理，如审核、制单、核销等，则该发票不能修改或删除。如果把后续处理都取消，那么就可以修改或删除采购发票了。
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