仓储部在所采购料入库()当日，根据实际进货规格和数量填制“商品进货单”，并根据公司财务管理制度将将相关单据及时转送财务部入账。

仓储部在所采购料入库（)当日，根据实际进货规格和数量填制“商品进货单”，并根据公司财务管理制度将将相关单据及时转送财务部入账。

A.当日

B.三天

C.五天

D.七天

提问人：网友15***596 发布时间：2022-01-07

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第1题

配送中心进货入库流程设计

已知某配送中心货物入库作业情况如下：仓储主管接到总部和厂商的到货通知单后交仓管员，仓管员根据到货通知单所标明的货物名称、规格型号、数量、体积、重量等商品特征安排货位。货物送达后，仓管员指挥装卸工卸货，同时检验货物外包装的完好性、品名、规格、数量是否与到货通知单相符，并在到货通知单上签字。对于验收不合格的货物需重新打包退还厂商。货物初步验收过后，保管员负责指挥堆码，堆码过后还要对货物进行复核，填写入库单(一式四份，一份存档，一份交电脑录入员入电脑台帐，一份交财务入账，一份交采购员)。货物入库手续办理完毕后，仓管员还应就所入库的货物建立台帐与管理卡，管理卡应及时拴在入库货物的货位上；仓库电脑管理员接到入库单后应及时录入入库信息并在配送中心网上公布。

问题：根据上述背景材料，请绘制该配送中心货物入库业务流程图。

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第2题

部门编制的《月度物资采购计划单》，经审批后可直接在公司战略供方采购。

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第3题

ABC会计师事务所接受委托审计甲股份有限公司2013年度的财务报表，A注册会计师为审计项目合伙人。甲公司部分财务数据采用计算机信息系统处理。审计项目组于2013年11月1日至7日开始了解甲公司情况及其环境并在相关审计工作底稿中记录了了解和测试的内部控制事项，摘录部分事项如下：（1）发出产成品时，由销售部门填制一式四联的出库单。并将出库单第一联交仓库，第二联交发运部门，第三、四联作为开发票的依据。

（2）在开具销售发票之前，先核对装运凭证和销售单，然后根据销售单填写销售发票价格。

（3）甲公司所有原材料等类似存货的采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单编制连续编号的订购单。货物运达后，验收部根据订购单的要求验收货物，盘点、并检查商品然后编制一式多联的连续编号的验收单。仓储部门根据验收单验收货物，在验收单上签字后，将货物移入仓储中心加以保管。验收单上有数量、品名等要素。验收单一联交采购部门编制付款凭单，月末交财务部门。

（4）财务部门审核付款凭单后，支付采购款项。出纳Y根据已批准的付款凭单，在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票，并在付款凭单上加盖"已支付"的印章。为了方便付款，公司签署支票所需的支票印章、财务经理个人名章由会计Z负责保管。

（5）生产计划部根据批准的顾客订单，签发预先顺序编号的生产通知单。仓库部门根据从生产部门收到的领料单发出原材料，领料单通常一式三联，其中一联连同材料交给领料部门，一联留在仓储中心登记材料明细账，一联交财务部门进行材料收发核算和成本核算。

（6）甲公司设立了内部审计部，并直接对总经理负责。每年对子公司和各业务部进行审计，出具的内部审计报告提交总经理。

要求：假定未描述的其他内部控制不存在缺陷，请指出甲公司内部控制设计或运行中是否存在缺陷，如果存在缺陷，请分别指正。

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第4题

特殊设备及零件，则由( )负责品质验收，物料部门仅负责点收数量。

A．采购 B．使用单位、品管单位

C．仓储部 D．生产部门

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第5题

仓储部于每月接收承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时,应于()工作日内审核完毕,及时送财务部整理付款。