题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

资料：大伟公司2011年10月份发生下列经济业务：（1)收到投资人投入设备一台，价值6 000元。（2)银行借

资料：大伟公司2011年10月份发生下列经济业务：

(1)收到投资人投入设备一台，价值6 000元。

(2)银行借入的19 000元长期借款，存入银行。

(3)从银行提取现金38 000元准备发放工资。

(4)向职工发放工资38 000元。

(5)收到购货单位归还前欠货款4 000元存人银行。

要求：根据上述资料，编制分录。

(1)借：

贷：

(2)借：

贷：

(3)借：

贷：

(4)借：

贷：

(5)借：

贷：

提问人：网友lin0330 发布时间：2022-01-06

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第1题

爱创公司于2011年8月8日领取了税务登记证，主营电脑销售及电脑维修服务。在2011年10月份的纳税申报中，该公司与税务机关发生争议：税务机关认为，爱创公司提供电脑销售和电脑维修应缴纳增值税；但爱创公司不同意税务机关的意见，认为其电脑维修服务应该是属于营业税的服务业，应缴纳营业税，并以此为由拒缴税款。税务机关在责令限期缴纳无效后，作出了暂停爱创公司使用发票的处罚决定。爱创公司对此处罚决定不服，于是向人民法院起诉。要求：根据上述资料，分析回答下列小题。爱创公司的下列情形中，应当办理税务登记的是（）。

A.经营地点变动

B. 停业整顿

C. 被工商行政管理机关吊销营业执照

D. 临时到外地从事电脑配件销售

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第2题

根据以下资料回答下列各题：伟达公司2011年共实现税前收入总额1 800万元(其中包括产品销售收入1 600万元，国库券利息收入200万元)，发生各项成本费用共计1 250万元。其中：合理的工资薪金总额1 75万元，业务招待费90万元，职工福利费45万元，职工教育经费3万元，公费经费9万元，税收滞纳金15万元，提取的各项准备金支出100万元（均未经税务部门批准），其他成本费用支出均符合税法规定。（企业说得税税率为25%）根据《企业所得税法》规定，伟达公司2011年底的收入总额为（）。

A.1600万元

B. 1800万元

C. 350万元

D. 550万元

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第3题

爱创公司于2011年8月8日领取了税务登记证，主营电脑销售及电脑维修服务。在2011年10月份的纳税申报中，该公司与税务机关发生争议：税务机关认为，爱创公司提供电脑销售和电脑维修应缴纳增值税；但爱创公司不同意税务机关的意见，认为其电脑维修服务应该是属于营业税的服务业，应缴纳营业税，并以此为由拒缴税款。税务机关在责令限期缴纳无效后，作出了暂停爱创公司使用发票的处罚决定。爱创公司对此处罚决定不服，于是向人民法院起诉。要求：根据上述资料，分析回答下列小题。爱创公司与税务机关发生的纳税争议中，下列表述正确的是（）。

A.爱创公司维修电脑的业务应缴纳增值税

B. 爱创公司维修电脑的业务应缴纳营业税

C. 爱创公司拒缴税款的做法合法

D. 爱创公司拒缴税款的做法不合法

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第4题

爱创公司于2011年8月8日领取了税务登记证，主营电脑销售及电脑维修服务。在2011年10月份的纳税申报中，该公司与税务机关发生争议：税务机关认为，爱创公司提供电脑销售和电脑维修应缴纳增值税；但爱创公司不同意税务机关的意见，认为其电脑维修服务应该是属于营业税的服务业，应缴纳营业税，并以此为由拒缴税款。税务机关在责令限期缴纳无效后，作出了暂停爱创公司使用发票的处罚决定。爱创公司对此处罚决定不服，于是向人民法院起诉。要求：根据上述资料，分析回答下列小题。爱创公司应当自领取税务登记证件之日起的一定期限内，将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法报送税务机关备案。该期限是（）日。

A.5

B. 15

C. 30

D. 60

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第5题

爱创公司于2011年8月8日领取了税务登记证，主营电脑销售及电脑维修服务。在2011年10月份的纳税申报中，该公司与税务机关发生争议：税务机关认为，爱创公司提供电脑销售和电脑维修应缴纳增值税；但爱创公司不同意税务机关的意见，认为其电脑维修服务应该是属于营业税的服务业，应缴纳营业税，并以此为由拒缴税款。税务机关在责令限期缴纳无效后，作出了暂停爱创公司使用发票的处罚决定。爱创公司对此处罚决定不服，于是向人民法院起诉。要求：根据上述资料，分析回答下列小题。下列对于税务机关的处罚决定中，说法不正确的是（）。

A.税务机关可以暂停爱创公司使用发票

B. 税务机关可以收缴发票或者停止向爱创公司发售发票

C. 爱创公司对处罚决定不服，可以提起行政复议

D. 爱创公司对处罚决定不服，可以向人民法院起诉

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第6题

根据材料回答6~9题：某建筑公司由于规模不断扩大，2011年开始从事多项业务，10月份发生以下业务：(1)承包一个写字楼的建筑工程，价款20000万元，将其中装修部分分包给其他工程队承包，价款4000万元；(2)销售其在外地的一栋别墅楼，取得销售价款500万元，支付相关手续费10万元；(3)下属独立核算的运输公司提供境内联合运输劳务取得收入400万元，支付给其他运输企业价款100万元。已知：建筑业税率为3%，销售不动产税率为5%，交通运输业税率为3%。要求：根据上述资料，分析回答下列小题。该公司当月建筑劳务应缴纳的营业税为（）万元。

A.90

B.210

C.300

D.480

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第7题

B公司2011年财务报告批准报出日为2012年4月30日，公司在2012年1月1日至4月30日发生下列事项。(1)B公司2011年10月份与乙公司签订一项购销合同，由于B公司未按合同发货，致使乙公司发生重大经济损失。被乙公司起诉,至2011年12月31日法院尚未判决。B公司2011年12月31日在资产负债表中的“预计负债”项目反映了100万元的赔偿款。2012年3月5日法院判决，B公司需偿付乙公司经济损失120万元。A公司表示不再上诉，并立即支付了赔偿款。(2)B公司2012年3月10日发现2011年6月一项已经达到预定可使用状态的管理用固定资产未结转，在建工程成本为1200万元，预计使用年限为10年，无净残值，采用直线法计提折旧。(3)2012年4月20日，因产品质量原因，甲公司要求对2011年12月26日购入的商品在价格上予以折让5%，全部价款为1000万元，成本为800万元。B公司同意折让5%，并办理了相关手续。(4)2012年4月25日，B公司收到法院通知，丁公司起诉其侵犯丁公司商标权，要求赔偿经济损失5000万元，B公司预计败诉的可能性为60%，如果败诉很可能赔偿3000万元。至2012年4月30日法院尚未判决。要求：根据上述资料，不考虑其他情况，回答下列问题。下列各项中，属于B公司资产负债表日后非调整事项的是()

A.法院判决违约败诉

B.未结转管理用固定资产

C.销售折让

D.法院尚未判决商标权侵权诉讼

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第8题

（一）资料 2014年4月，审计组对国有企业M公司法定代表人、董事长王伟2011年1月至2013年12月任职期间

经济责任履行情况进行审计。有关情况和资料如下： 2011年9月M公司扩大经营范围，拟投资N公司，并进行了可行性研究、尽职调查、资产评估。王伟主持会议召开研究会议时，多数参会人员认为尽职调查报告已作出了重大风险提示，不同意投资。也有人提出N公司控股股东系M公司副总经理刘某之妻，但刘某当场表态赞成投资，并强调自己并无私利在内。王伟也认为时机、预期目标较好，拍板决定投资并布署立即实施。由于对市场风险未予充分重视，投资未达到预期目标，并且造成了重大损失。（二）要求王伟的行为应当承担何种责任？为什么？

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第9题

某运输公司2012年10月份发生如下交易或事项：（1）10月份运输业务收入总额为800万元；（2）10月份支付给联运企业运输费用为350万元；（3）10月份销售不动产50万元，该不动产成本为30万元。要求：根据上述资料。回答问题。关于营业税的税目与税率，下列各项中，表述正确的是（）。

A.建筑业3%

B.金融保险业5%

C.服务业5%

D.转让无形资产5%

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第10题

(一)M公司2011年10月份有关损益类账户资料：主营业务收入1630000元，其他业务收入70000元，主营业务成本970000元，其他业务成本30000元，营业税金及附加20000元，管理费用70000元，财务费用34000元，资产减值损失5000元，营业外收入50000元，公允价值变动损益40000元，投资收益15000元，销售费用40000元，营业外支出20000元，企业适用所得税税率为25％。M公司12月份的营业收入为（）元。

A.1700000

B.540000

C.580000

D.1490000

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