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以下关于不相容岗位(职责)说法正确的是()
[多选题]

以下关于不相容岗位(职责)说法正确的是()

A.发放PDA人员不得兼账务核算人员

B.金库管理员不得兼上门收(送)款人员

C.现金集中清分操作人员不得兼上门收(送)款人员

D.现金循环机强存专用信封内的现金不得由原强存人员进行清点

提问人:网友90000002 发布时间:2023-06-14
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BCD
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第1题
以下关于岗位分工与授权审批的说法不正确的是()A.系统开发和变更过程中不相容职责一般应包括:

以下关于岗位分工与授权审批的说法不正确的是()

A.系统开发和变更过程中不相容职责一般应包括:开发(或变更)立项、审批、编 程、测试。

B.系统访问过程中相容岗位一般包括:申请、审批、操作、监控。

C.企业计算机信息系统战略规划、重要信息系统政策等重大事项应当经由董事会(或 者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构、以下简称董事会)审批 通过后,方可实施。

D.财会部门负责信息系统中各项业务账务处理的准确性和及时性、会计电算化制度的 制定、财务系统操作规定等。

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第2题
关于预算编制,下列说法中错误的是()。

A.单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度

B.单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限

C.单位应当确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离

D.单位领导应当正确把握预算编制有关政策,并对预算编制相关人员保密

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第3题
关于资金收支方面,以下说法正确的是()
A.大额资金支付和相关重大事项,若时间紧急,可经过领导审批后先行办理,再补三重一大决策程序

B.资金收支实行预算管理,以现金流量预算为基础,编制资金预算并严格执行,预算外支付事项应按规定履行决策程序

C.各单位要按照公司内部授权建立起 AB 角管理机制,通过分级授权管理形成分层负责的审批体系,分离不相容岗位与职责,未履行 AB 联签程序的,严禁进行资金支付

D.分包分供成本未入账的,不得进行款项支付

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第4题
关于不相容岗位相分离以下说法正确的是()。

A.录入与复核相分离

B.账务处理与资金清算相分离

C.账务处理与账务核对相分离

D.重要空白凭证保管、使用与印章管理相分

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第5题
下列关于无形资产的说法中错误的是()。

A.无形资产是现代企业生存和发展的一种宝贵资源

B.企业应当建立无形资产业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理无形资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督

C.无形资产投资预算的编制与审批不需要分离

D.企业应当对无形资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施

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第6题
在人员管理中,以下说法错误的是:__()

A.严格岗位制约,落实轮岗要求

B.内勤行长、临柜人员(柜面经理、大堂经理)、管库人员(含自助设备加配钞人员)等岗位,须做到不相容岗位相分离

C.在岗人员数量须满足岗位制约要求

D.网点负责人应切实履行运营线职责,落实对员工行为的监督管理要求,做好日常检查与异常行为报告,确保重要线索及时登记反映

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第7题
下列说法中,错误的是()。

A.单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度

B.单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限

C.单位应当确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离

D.单位领导应当正确把握预算编制有关政策,并对预算编制相关人员保密

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第8题
下列关于税务风险管理组织的说法不正确的有()。

A.企业应结合内部税务风险管理要求设立税务管理机构和岗位

B.如果企业为集团型企业,则只需要在集团总部建立税务管理部门或岗位

C.如果企业为总分机构,则只需要在分支机构设立税务部门或税务管理岗位

D.企业税务风险管理组织应建立科学有效的职责分工和制衡机制,确保税务管理的不相容岗位相互分离、制约和监督

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第9题
下列关于税务风险管理组织的说法中,不正确的有()。

A.企业税务风险管理组织的建立不需要考虑企业组织结构

B.如果企业为集团型企业,则只需要在集团总部建立税务管理部门或岗位即可

C.如果企业为总分结构,则只需要在分支机构设立税务部门或税务管理岗位

D.企业税务风险管理组织应建立科学有效的职责分工和制衡机制,确保税务管理的不相容岗位相互分离、制约和监督

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第10题

根据《商业银行内部控制指引》,关于员工岗位的内部控制措施的说法,不正确的是()。

A.商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要,建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

B.商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位,实施相应的分离措施,形成相互制约的岗位安排

C.商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间不得同时轮岗

D.商业银行应当根据经营管理需要,合理确定部门、岗位的职责及权限,形成规范的部门、岗位职责说明,明确相应的报告路线

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第11题
下列有关全面预算关键内部控制的说法中,不正确的是()。

A.预算编制(含预算调整)与预算审批相容

B.预算审批与预算执行不相容

C.预算执行与预算考核不相容

D.企业应当建立预算工作岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保预算工作中的不相容岗位相互分离、制约和监督

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