若发票或报销凭证未取得,且单项费用金额在()万以上,在每年12月30日下班前根据《年末发票未到备案表》填写,并到财务中心处备案。——题目摘自《发票管理制度》
A.1
B.2
C.5
D.10
A.1
B.2
C.5
D.10
A.0.5
B.0.4
C.0.3
D.0.2
A.单位自制原始凭证必须有经办单位负责人或其指定人员的签名或盖章,对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章
B.发生销货退回时,需填制退货发票,退款时,若对方收款收据或汇款银行的结算凭证无法取得,可以用退货发票代替
C.凡有大写和小写金额的原始凭证,大写和小写金额必须相等,购买实物的原始凭证必须有数量、单价和金额
D.一式几联的原始凭证,应当注明各联用途,只能以其中一联作为报销凭证
A.单位自制原始凭证必须由经办单位负责人或其指定人员的签名或盖章,对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章
B.发生销货退回时,需填制退货发票,退款时,若对方收款收据或汇款银行的结算凭证无法取得,可以用退货发票代替
C.凡有大写和小写金额的原始凭证,大写和小写金额必须相等。购买实物的原始凭证,必须有数量、单价和金额
D.一式几联的原始凭证,应当注明各联用途,只能以其中一联作为报销凭证
A.单位自制原始凭证必须有经办单位负责人或其指定人员的签名或盖章,对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章
B.发生销货退回时,需填制退货发票,退款时,若对方收款收据或汇款银行的结算凭证无法取得,可以用退货发票代替
C.凡有大写和小写金额的原始凭证,大写和小写金额必须相等。购买实物的原始凭证,必须有数量、单价和金额
D.一式几联的原始凭证,应当注明各联用途,只能以其中一联作为报销凭证
B、当事人需提供本人实名的车票(原件)或机票报销凭证(原件),所提供的来厦报销凭证中的出行时间应在厦门麦田人员邀约之后且离厦时席别,若实际离厦席别或舱位高于来厦的,依照实际支付的费用进行补贴
C、当事人若无法提供报销凭证的,按照100元/宗标准进行赔付
D、补偿金额最高6000元
A.按照组织规定,到各单位进行挂职、挂岗锻炼的人员,在挂职挂岗期间发生的因公出差费用在被派遣单位报销。
B.按照组织规定,被派遣到异地工作交流的人员,每月可以在出差标准以内,报销两次探亲路费以及相应的公杂费和伙食补助。
C.经批准或按照上级要求外出参加会议、培训,由会议和培训承办单位统一安排住宿和就餐且费用自理的,住宿和就餐费用回原单位据实报销,可以不受差旅费规定的一般标准的限制。
D.生产检修人员在偏僻地方从业现场作业期间,临时住宿于当地老百姓家中而支付的住宿费用,在不超过各单位规定的标准和金额以内,可以凭借真是合理的收付款凭据在财务报销,不需要取得发票
B、签约枉跑,当事人需提供本人实名的车票(原件)或机票报销凭证(原件),所提供的来厦报销凭证中的出行时间应在厦门麦田人员邀约之后且离厦时席别或舱位不得高于来厦标准,若实际离厦席别或舱位高于来厦的,依照来厦标准进行补贴,补偿金额最高2000元
C、过户枉跑,外地顾客来厦且离厦前未能成功办理缴税或过户手续的,凭车票或实名报销凭证原件补贴本次往返的交通费用(离厦时席别或舱位不得高于来厦标准,若实际离厦席别或舱位高于来厦的,依照来厦标准进行补贴),本人及其陪同人员均可申请补贴
D、外地顾客来厦且离厦前未能成功办理缴税或过户手续的,凭本人车票或实名报销凭证原件补贴本次往返的交通费用(离厦时席别或舱位不得高于来厦标准,若实际离厦席别或舱位高于来厦的,依照来厦标准进行补贴)
B.企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的,若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方补开、换开发票、其他外部凭证
C.汇算清缴期结束后,税务机关发现企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证并且告知企业的,企业应当自被告知之日起60日内补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证
D.企业在规定的期限未能补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证,相应支出不得在发生年度税前扣除
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