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[主观题]
某企业2009年度境内所得应纳税所得额为200万元，在全年已预缴税款25万元，来源于境外某国
税前所得100万元，境外实纳税款20万元，该企业当年汇算清缴应补(退)的税款为（）万元。
提问人：网友qpl4226
发布时间：2022-01-07
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A. 25
B. 28
C. 26.5
D. 34
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第1题
某居民企业2012年境内应纳税所得额为100万元，适用25%的企业所得税税率。该企业当年从境外甲国分回投资收益30万元（税后收益），已在甲国缴纳所得税6万元。则该企业2012年度在境内实际应缴纳的企业所得税为（）万元。
第2题
某企业2010年度境内所得应纳税所得额为200万元，在全年已预缴税款50万元，来源于境外某国税前所得100万元，境外实纳税款20万元，该企业在我国适用的企业所得税税率是25％，计算该企业当年汇算清缴应补(退)的税款为( )万元。
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A．10
B．12
C．5
D．79
第4题
某企业2014年度境内应纳税所得额为200万元，已在全年预缴税款40万元，来源于境外某国的含税所得100万元，境外所得税税率30%，由于享受优惠实际按20%税率纳税（不考虑税收饶让政策），该企业当年汇算清缴应补（退）的税款为（）万元。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 23
第6题
北京某广告公司2012 年1 月1 日认定为增值税试点一般纳税人,2012 年2 月经营情况如下:(1)取得广
北京某广告公司2012 年1 月1 日认定为增值税试点一般纳税人，2012 年2 月经营情况如下：
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（1）取得广告发布收入，开具增值税专用发票1 份，注明不含税销售额110 万元。
（2）应支付给境外企业设计费10.6 万元（含税）。
（3）支付给本市企业设计费21.2 万元，取得增值税专用发票1 份，注明不含税销售额20 万元，专用发票已经过税务机关认证。
要求：根据以上情况分析回答下列问题：
（1）计算支付给境外企业设计费需要代扣代缴的增值税。
（2）如果当月抵扣支付给境外单位设计费的增值税，该广告公司需要取得什么凭证？
（3）假设该公司当月全部取得了相关的抵扣凭证，计算该广告公司2012年2月需要缴纳的增值税
第7题
个人独资企业投资人张某聘用李某管理事务，同时对李某的职权予以限制，凡李某对外签订超过 1万元的合同，须经张某同意。某日李某未经张某同意，与善意第三人马某签订了一份2万元的买卖合同。该合同( )。
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A．有效，如果给张某造成损失，由李某承担民事赔偿责任
B．无效，如果给张某造成损害，由李某承担民事赔偿责任
C．为可撤销合同，可请求人民法院予以撤销
D．无效，经张某追认后有效
