审核组由审核组长、审核组成员等组成,技术专家在审核组中的职责是()
A.指导实习审核员
B.从事审核活动
C.组织审核活动
D.提供技术支持
A.指导实习审核员
B.从事审核活动
C.组织审核活动
D.提供技术支持
下面是某公司的供应商评估考核程序的工作手册。
1.目的
①对供应商进行评估考核和选择,以期寻求最佳供应商。
②保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力,促使公司产品品质得到稳定发展和提高。
2.适用范围
适用于向本组织提供产品(外购、外协)及服务的供应商的评估考核及选择。
3.职责
(1)供应商评制组(副总为组长,资材、品保、工程经理任副组长,采购、TQC科长、采购工程师、TQC工程师、开发工程师为小组成员)
①对新供应商的调查与评估考核。
②主要材料价格估算。
③核准合格供应商名单。
(2)资材经理
负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单的审核。
(3)采购科长
负责供应商资料的收集、协助资材经理对供应商进行评估、考核。
(4)技术经理
协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
(5)品保部
①品保经理,协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
②TQC科长,负责供应商来料各种品质数据的分析与审核。
③进料检验员(TQC),负责对供应商的来料进行检验与试验并做成记录。
4.定义
(1)采购经办部门
①运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
②仪器、设备的采购及仪器校正的服务采购经办部门为采购部。
③食堂等总务后勤物品采购为总务部,具体办法另行规定。
(2)品质验收部门
①生产用材料验收为TQC部。
②仪器设备验收为维修部或使用部门。
(3)数量验收部门
所有数量验收均为货仓部。
5.程序要点
(1)供应商资料收集及初评
①采购科长主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料,并记录于《厂商资料卡》内。
②资材经理根据《厂商资料卡》的内容评估其加工或接单能力,并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象,不合格者予以淘汰。
(2)送样及试做订单
经初评合格后,由采购科长通知供应商送样或开列试做《订购单》呈经理核准后,通知送样或试做,以利确定其接单能力,同时通知TQC主管。
(3)品质确认
①试做加工后产品均由TQC按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质,并做成记录。
②无形劳务由需求部门主管确认。
③品质不合格由TQC部门通知采购部,再通知供应商送样,重新确认其品质,若仍不合格则予以淘汰。
(4)品质保证能力及生产能力的调查
样品确认合格后,由采购评估小组到供应商生产工厂现场调查其品质保证能力,并记录于《供应商评估表》上,同时对其生产能力进行调查,并记录于《生产能力调查表》中,以利确定其接单能力。
(5)询议价
资材经理征询供应商的报价,采购科长同时搜集有关同类产品价格资料进行比价,有条件者可对供应商产品进行估价,掌握了一定资料后,由采购评估小组召集供应商进行议价,使公司接受的是一个合理的产品价格。
(6)签订采购协议
评估及价格合理者,由采购科长与供应商拟定《采购协议书》,再由经理签名。
(7)登录列管
经采购评估小组评估合格者,由副总核准并列入合格供应商名册。
(8)供应商供货情况考核与定期复核
①所有合格供应商每半年复核一次,复核时应由采购科长填写《供应商考核表》,会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”的考核,且评定等级呈副总经理核定。
②经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量,并通知该供应商进行改善,或由公司派人进行辅导。
③采购部门人员追踪评估供应商改善成效,成效不佳视情况要求该供应商开展延期内改善,否则予以淘汰。
④复核为合格者,可继续登录于合格供应商名册内。
(9)记录维护
复核或评估供应商的记录均应由采购经办部门按《品质记录控制程序》的规定加以保存与维护。
6.相关文件
(1)进货检验与试验控制程序
(2)品质记录控制程序
7.支持性文件
(1)来料检验规范
(2)采购协议书
(3)厂商资料卡
(4)供应商评估表
(5)生产能力调查表
(6)供应商考核表
(7)合格供应商名册
本案例只给出供应商考核表,如表所示,以供参考。
供应商综合绩效评分标准 | ||||||
序号 | 评估项目 | 评估指标 | 权重(%) | 评分 | 加权分 | 评估部门 |
1 | 产品价格 (30分) | 价格水平 | 15 | 采购部 | ||
评估内容:①价格合理性 ②同行业、同类产品价格比较 | ||||||
核价速度 | 5 | |||||
评估内容:规定时间内完成核价的比例 | ||||||
降价幅度 | 10 | |||||
评估内容:①OPS金额 ②(本期价格-前期价格)÷前期 价格 | ||||||
2 | 质量绩效 (30分) | PPM | 10 | 品质部 | ||
评估内容:PPM值以及PPM与目标PPM的 差额 | ||||||
工地质量反馈 | 10 | |||||
评估内容:AMT、WER的数量以及与目标值 的差距 | ||||||
质量服务 | 10 | |||||
评价内容:质量问题改进速度和效果、对质量 改进、审核、主动改进的意愿和配合度 | ||||||
3 | 交货 (25分) | 及时交货率 | 20 | 制造部 | ||
评价内容:按时交货批次/总交货批次 | ||||||
加急订单的处理 | 5 | |||||
评价内容:当月内处理加急订单的总数 | ||||||
4 | 服务 (15分) | 对各类通知、投诉的反馈速度 | 10 | 采购部 | ||
评价内容:及时处理各类通知、投诉的比例 | ||||||
对审核、评估和各类改进要求的配合程度 | 5 | |||||
评价内容:非常配合=4~5分;一般=2~3 分;不配合=0~1分 | ||||||
总分 | 采购部 |
注:1=差,3=中等,5=优秀;总分100分
结合案例,请回答以下问题:
B.必须履行的要求是指在文件中阐明的要求
C.通常隐含的要求是指惯例或一般做法,是不言而喻的需求或期望
D.要求可以由顾客或其他相关方提出
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