A.基本设施建设
B.基本软件建设
C.日常工作
D.表彰奖励
A.制定与自身职责相关的业务制度、操作流程和技术标准,建立与业务活动相适应的内部控制运行机制
B.采取适当的控制措施,严格执行业务制度、操作流程和技术标准,合理保证内部控制的效率与效果
C.组织开展本业务条线尽职监督工作
D.定期对本部门、本条线内部控制有效性开展自我评价,按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
A.各公司应将规范汇编作为本公司员工传帮带的基础材料,以及各岗位日常工作的行为指针和操作指南
B.各公司应以岗位说明书、绩效责任书等形式明确各岗位的具体职责,做到责任到人、具体清晰,员工应知责于心、履责于行
C.各公司应在新入职员工到岗后15日内,以规范汇编等形式向其提供相关的制度、流程和部门职责,新员工应予签收确认
D.员工因工作调动等原因导致岗位职责发生变化的,无须重新学习新的岗位职责相关的制度、流程等
A.建立与维护公司全面风险管理体系,包括风险管理制度、风险偏好体系等;
B.协助与指导各职能部门和业务单位制定风险控制措施和解决方案;
C.定期进行风险识别、定性和定量风险评估,并出具风险评估报告,提出应对建议;
D.建立与维护风险管理技术和模型,不断改进风险管理方法;
E.协调组织资产负债管理工作并提出相应风险应对建议,包括制定相关制度,确定技术方法,有效平衡资产方与负债方的风险与收益;
F.推动全面风险管理信息系统的建立;
A.协助经理管理仓库运作团队,确保收货、包装、发货等流程正常进行。
B.科学管理货品库位,提出改进方案,保证仓库最大化的使用率。
C.有效配合公司整体业务运作需求。
D.监督执行盘点工作和结果分析,并提出改进方案。
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