题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下内部控制评价工作描述正确的有（)。

A.企业评价工作组成员对其他部门内部控制工作进行评价

B.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作进行评价

C.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作实行回避制度

D.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作不实行回避制度

提问人：网友吴欢 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

关于内部审计的质量控制,下列说法正确的有()。

A、内部审计部门应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行

B、内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致

C、内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统

D、内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估

E、董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员独立于评价对象、具备专业胜任能力以及与评价对象没有利益冲突

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第2题

在合同订立环节,以下说法,正确的是()。

A.企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同

B.谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保存

C.属于上级管理权限的合同，下级单位认为确有需要签署的，也可以签署

D.企业应当加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家或商业秘密

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第3题

集团公司内控制度执行有效性提升行动方案提出,健全监督机制,充分发挥()等“大监督”格局作用,不断增强监督合力。

A.纪检监察

B.巡视

C.审计

D.内控

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第4题

按照权限履行的主体不同,将授权级别划分为()。

A.集体决策权限

B.个人履职权限

C.公司级权限

D.二级单位权限

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第5题

内部控制缺陷认定应遵循以下原则()。

A.是否针对已经识别出来的风险设置了合理的控制目标和控制措施

B.相应控制措施是否有效和持续运行

C.由于设计或运行不当，导致公司财产损失或声誉损害

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第6题

根据《市场开发管理办法》规定,__________负责提供公司推介资料。

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第7题

__________负责市场开发项目负责人的确定和备案管理。

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第8题

《市场开发项目负责人管理办法》中规定了公司相关部门的职责,__________根据需要推荐市场开发项目负责人人选,负责材料(设备)询比价,负责评估合同毛利率和利润测算。

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第9题

工程__________后,市场部负责组织相关责任单位进行顾客满意度调查,填写《顾客满意度调查表》。

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