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[多选题]

根据内部控制相关要求，下列各项中不能由销售部门承担的职责有：

A.处理客户订单

B.批准赊销信用

C.签订销售合同

D.收取销售贷款

E.记录营业收入明细账

提问人：网友main_dir 发布时间：2022-01-06

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第1题

下列各项中，符合销售与收款业务内部控制要求的有（）。

A.发运凭证连续编号

B.批准赊销信用与销售相互独立

C.仓库在收到经过批准的销货单时才能发货

D.信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批

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第2题

单位内部控制的控制方法中的单据控制，要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定做到下列哪些单据控制（）

A.填制单据

B.审核单据

C.归档单据

D.保管单据

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第3题

下列各项内部控制措施中，属于销售与收款业务循环中实物控制的是：A.由专人负责保管应收票据B.定期

下列各项内部控制措施中，属于销售与收款业务循环中实物控制的是：

A.由专人负责保管应收票据

B.定期编制并向客户寄送对账单

C.客户赊销限额经授权批准

D.对销售业务定期进行内部检查

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第4题

甲公司按照国家相关部门要求，开始建设自身的内部控制体系。该公司在编制相关制度和程序的同时，决定下大力气改善企业的内控基础设施，重视企业内部环境的建设和改善。根据以上信息可以判断，下列各项中，该公司应注意的内部环境因素包括()。

A.组织结构

B.风险监察体系

C.权力和责任的分配

D.人力资源政策和实务

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第5题

记录采购交易之前，应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中，属于与之相关的内部控制的有（）。

A.独立检查付款凭单计算的正确性

B.由被授权人员在凭单上签字，以示批准照此凭单要求付款

C.确定销售发票计算的正确性

D.编制有预先顺序编号的付款凭单

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第6题

根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，下列关于证券公司设立私募基金子公司的说法，正确的有（）。Ⅰ.具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度Ⅱ.最近三个月各项风险控制指标符合相关要求，且设立私募基金子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定Ⅲ.最近一年未因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形Ⅳ.公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司，并经中国证监会审批

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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第7题

下列各项中，符合筹资与投资业务循环内部控制要求的有()。

下列各项中，符合筹资与投资业务循环内部控制要求的有（)。

A.增资或减资时，由财务部门提出建议，财务主管审批后实施

B.企业偿还债务时，直接根据债务协议执行，无须经过正式的授权审批程序

C.企业利用筹集的资金进行重大项目投资时，进行可行性研究

D.盈余公积的提取和使用由股东大会或董事会做出决定