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[判断题]
物流事业部配送差异检核测试管理制度中，测试商品需要选择此次调拨清单中不包含的商品，数量为整件（至少1件，最多不超过10件），同时将测试商品系统账务转至差异区，邮件报备线上资产管理岗原因，以便后续补单调账（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-18
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第1题
物流事业部配送差异检核测试管理制度中，分拣管理岗需联合营运管理部支持岗，在内复核人员的配合下，将多发的中包商品放入装有相应测试门店商品的纸箱内，在纸箱上下封口处粘贴防盗贴后放至传送带上。在测试的过程中，需要全程进行录像（纸箱标签、中包标签、中包数量、封箱、防盗贴粘贴和投递动作需清晰体现）（）
第3题
物流事业部门店配送差异管理制度中，为鼓励门店能及时将多送的货物返回总仓，如门店上报一单整件/拆零多货的，门店选择保留或者在7个工作日内实物退回总仓，一律给予门店10元/单的奖励（）
第9题
A公司是XYZ会计师事务所首次接受委托的客户，在开展审计工作前注册会计师进行了尽职调查，了解该公
司的内部控制制度，并进行了穿行测试。其中有关情况如下：
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(1)公司设出纳一名、会计两名、一名会计主管。现金出纳负责保管现金、票据或空白银行支票等凭证，公司有部分现金销售收入，出纳每天进行现金盘点，并登记现金日记账和现金销售明细账，定期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表。会计人员主要分工其他资产、销售收入和成本的核算工作。会计主管审核有关凭证并编制报表。
(2)公司实行产品事业部管理制度，由各事业部自行采购原材料、生产和销售，原材料和产成品实物保管由公司仓库统一管理。事业部的职能分工如下：由生产部门根据需要提出请购，由事业部经理审批后，由专门采购员负责询价，然后再由事业部经理审批后签订合同，采购员实施采购和验收入库。由销售科对外业务谈判、确定销售价格、签署销售合同，开具发票，并负责确认发货，催收货款，如果需要对客户给予销售折扣等信用，则需要事业部经理审批。产品销售退回经事业部经理审批后退还仓库，并通知财务退款。各事业部的费用开支由事业部经理审批。收款有公司出纳统一收取。注册会计师穿行测试中发现：会计甲每月负责登记应收账款明细账和总账，与客户核对往来，将发货记录和发票明细进行核对，登记应收账款和主营业务收入的明细账；会计乙每月负责登记采购原材料明细账、核对生产成本计算单，分配生产费用，登记生产成本明细表，结转主营业务成本等。
要求：
(1)分析公司内部会计控制方面存在的问题，并说明如何修正完善。
(2)请说明在编制总体审计计划时，要提请关注的主要事项。
(3)如果评估有高风险项目，在实施中如何进行控制，工作底稿中如何记录？
第10题
某手机售后备件配送中心作业过程为：全国各地的售后维修站向移动终端事业部下达要货订单，移动终
端事业部将送货指令发给东方物流公司，东方物流公司订单处理人员在物流信息平台中按批次接受客户（移动终端事业部）上传的订单，信息系统会自动在本批次接收的订单中，对同一收货地址并票，然后打印拣货单，拣货人员按单拣货，再由复核员核对型号数量、应发与实发是否一致，制单员打印运输单据，包装人员再复核每种配件的个数、收货地址，无误后装箱进行包装，封发人员按运输路向封发邮件，制作路单，合拢表，交邮政EMS配送。
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问题：
（1）请指出该案例中，配送中心通过什么方式接收订单？使用了哪种拣货方式？
（2）写出其拣货配送的流程。
（3）案例中，拣货后和包装前都要进行复核，复核的内容是什么？复核有什么意义？
