题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

信息系统环境下风险管理流程及风险管理系统的特点包括()。

A.实时采集、处理风险有关业务数据

B.减少数据冗余，提高了数据加工效率

C.财务风险管理信息的及时性、有用性和相关性大大提高

D.大大节省了人力的劳动

提问人：网友ccll1857065 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

下列有关"不同信息技术环境下的问题"的相关阐述中，错误的是（）。

A. 在网络环境下，用于处理交易的应用软件和数据文件可能分布于不同位置但互相连接的计算机设备上，由此产生了与内部控制相关的问题，包括对分布于不同位置的服务器的安全、数据和信息的分布及同步、管理监督以及兼容性问题

B. 使用数据库管理系统能够实现不同应用软件之间的数据共享，减少数据冗余，改进对数据的控制，提高数据的决策支撑作用

C. 数据库管理系统带来的问题，包括多重使用者能够访问和修改共享数据的风险。因此，需要实施严格的数据库管理和接触控制，以及数据安全备份制度

D. 在电子商务这种方式下，交易信息在网上传输，容易被拦截、篡改或不当获取，需要采取相应的安全控制。此外，被审计单位的会计信息系统可能与交易对方的系统相连接，产生了互相依赖的风险，即交易一方的风险部分取决于交易对手如何识别和管理其自身系统中的风险

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第2题

操作风险有七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，

实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。下列不属于操作风险的是()。

A．内部程序风险

B．人员工作失误

C．信息系统风险

D．银行持有的国外资产缩水

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第3题

商业银行应制定相关控制信息系统变更的制度和流程，确保系统的可靠性、完整性和可维护性，不是风险管理指引中指明应包括的要求是：（）

A.生产系统与开发系统、测试系统有效隔离。生产系统与开发系统、测试系统的管理职能相分离；

B.建立并完善有效的问题管理流程，以确保全面地追踪、分析和解决信息系统问题，并对问题进行记录、分类和索引；

C.除得到管理层批准执行紧急修复任务外，禁止应用程序开发和维护人员进入生产系统，且所有的紧急修复活动都应立即进行记录和审核。

D.将完成开发和测试环境的程序或系统配置变更应用到生产系统时，应得到信息科技部门和业务部门的联合批准，并对变更进行及时记录和定期复查。

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第4题

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》的规定，商业银行在信息科技运行维护运作方面应（）

A.采用信息化管理平台等措施提高运行与维护管理效率.完善运行与维护管理流程

B.信息科技内部有岗位制约机制

C.有容量规划，核心网络、重要信息系统、数据库性能和容量设置恰当，性能和容量变更机制合理

D.重点关注重要信息系统服务可用率、重点核心业务系统交易成功率和重要信息系统监控覆盖率等定量指标

E.有规范的信息科技运行及维护管理流程，并制定详尽的信息科技运行操作说明

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第5题

商业银行应制定相关控制信息系统变更的制度和流程，确保系统的可靠性、完整性和可维护性，不是风险管理指引中指明应包括的要求是：（）

A.生产系统与开发系统、测试系统有效隔离。生产系统与开发系统、测试系统的管理职能相分离；

B. 建立并完善有效的问题管理流程，以确保全面地追踪、分析和解决信息系统问题，并对问题进行记录、分类和索引；

C. 除得到管理层批准执行紧急修复任务外，禁止应用程序开发和维护人员进入生产系统，且所有的紧急修复活动都应立即进行记录和审核。

D. 将完成开发和测试环境的程序或系统配置变更应用到生产系统时，应得到信息科技部门和业务部门的联合批准，并对变更进行及时记录和定期复查。

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第6题

商业银行应当建立健全（)控制，通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合，加强对业务和管理活动的系统自动控制。

A.信息系统

B.业务流程

C.操作风险

D.岗位制约

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第7题

依据《保险公司内部控制基本准则》（保监会令[2010]69号），保险公司应当建立_____，通过对公司内部控

制的整体设计和统筹规划，推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查，并据此调整和改进公司的内部控制流程。（）

A.内控信息系统

B.内控管理及评价机制

C.内控责任主体问责机制

D.内控系统实施监测、排查机制

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第8题

按照信息系统风险管理的流程，以下步骤顺序排列正确的是（)。A．明确系统的功能、可能性测定、潜在

按照信息系统风险管理的流程，以下步骤顺序排列正确的是()。

A．明确系统的功能、可能性测定、潜在威胁分析、漏洞分析、控制分析、后果分析、风险测定

B．明确系统的功能、漏洞分析、控制分析、潜在威胁分析、可能性测定、后果分析、风险测定

C．明确系统的功能、潜在威胁分析、漏洞分析、控制分析、可能性测定、后果分析、风险测定

D．明确系统的功能、潜在威胁分析、漏洞分析、控制分析、风险测定、可能性测定、后皋分析

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第9题

规范的实施流程和文档管理,是信息安全风险评估能否取得成功的重要基础某单位在实施风险评估时,形成了《待评估信息系统相关设备及资产清单》在风险评估实施的各个阶段中,该《待评估信息系统相关设备及资产清单》应是如下（)中的输出结果（）

A.风险评估准备

B.风险要素识别

C.风险分析

D.风险结果判定

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第10题

（）系统是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统。

A.会计监控

B. 反洗钱

C. 电子验印

D. 集中授权

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