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[判断题]
采购员现金零星采购物资报账时，将发票、送货单、入库单、检验单、合同或询比价表整理配套，按《集团签字审批流程管理办法》中规定流程审批报销入账，财务部会计下采购员采购借款（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-11
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第2题
以下关于外埠存款的会计处理正确的有()
A.当企业将款项委托当地银行汇往采购地开立专户时，借记“其他货币资金—外埠存款”账户，贷记“银行存款”账户
B.收到采购员交来供应单位发票账单等报销凭证时，借记“物资采购”等账户，贷记“其他货币资金—外埠存款”账户
C.将多余的外埠存款转回当地银行时，根据银行的收账通知，借记“银行存款”账户，贷记“其他货币资金—外埠存款”账户
D.多余的外埠存款放在其他货币资金中，月底再转回当地银行
第3题
新开工项目在进场时物资人员在零星采购时应（）
A.调查市场，尽量集中采购，不要发票
B.调查市场，分散采购，不要发票
C.调查市场，尽量集中采购,取得发票
D.调查市场，分散采购，取得部分发票
第4题
公司设备配件管理流程如下:1)需求部门根据需求情况提出采购要求，并填写《计划申报表》，经所在部
公司设备配件管理流程如下:
1)需求部门根据需求情况提出采购要求，并填写《计划申报表》，经所在部门有关领导审批后，送交采购部门。
2)计划员根据《计划中报表》，考虑库存情况后，做出《采购、加工通知单》，并报领导审批，审批签字后，按类别分发给采购员。
3)采购员根据《采购、加工通知单》进行询价，并对供应商的《报价单》进行比较后，选择其中一个供应商签订合同。井由采购员填写《(部门物资价格审核意见单》报领导审批。
4)审计小组对物资价格的合理性逐一-进行审计。 如审计通过，则采购员可进行采购，否则需要重新询价/报价。
5)到货后，仓库检验人员进行数量、质量检验。合格则填写《检验结果通知单》，不合格则通知采购员退货。
6)发票到后，判断是否需要验证。如需则送国家税务部门验证，否则转下一步。
7)采购员填写《入库通知单》。
8)仓储部门做实物帐并进行入库的相应操作:财务人员记账、付款。
9)使用部门到配件总库领料，井在相应部门的配件库入库，设备维修人员在自己所在部门的配件库领取配件进行设备维修。
第6题
根据下列资料完成 36～40 题甲公司2007年在物资采购中，有关票据方面发生如下情况：甲公司销售给乙公司一批货物，按合同约定如期交货，乙公司签发了一张金额为30万元的转账支票，交给甲公司。甲公司到银行提示付款时，发现该支票为空头支票。甲公司认为，对乙公司应处以罚款，并有权要求乙公司给予经济赔偿。甲公司某采购员持该公司开户银行签发的、注明“现金”字样的银行本票，购置一批物资。由于该采购人员保管不慎，将银行本票丢失。随后，甲公司采取了一系列的措施。第 36 题 对于乙公司的行为应由（）进行处罚。
A.财政部门
B.甲公司开户银行
C.中国人民银行
D.乙公司开户银行
第7题
A厂某采购人员请求该厂的开户银行签发了——张填明“现金”字样的银行汇票，在汇票上指定B银行为代理
付款人，该采购员即携带这张银行汇票前往C公司采购物资。由于该采购人员保管不慎，在途中将装有银行汇票的提包丢失。随后，A厂根据该采购人员的报告，将银行汇票遗失情况通知B银行，要求挂失止付。问：
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(1)该银行汇票丢失后是否可以挂失止付，为什么？
(2)除挂失止付外，A厂还可以采取哪些措施进行补救？
第9题
关于“收料单”的说法，正确的有（）。
A.收料单一般一式两联
B.收料单的一联作为登记材料物资明细账和材料卡片的依据
C.收料单的一联送交采购部门存查
D.收料单的一联随发票账单到会计处报账
第10题
采购员依据实际入库情况整理对账单同供应商进行账务核对，具体依据单位财务制度执行，核对完毕无异议后通知厂家开具发票，厂家所开发票类别必须符合采购定厂定价说明上注明的相同类别发票，保证N月到货物资，N+2月前付款，且付款前对方已开具增值税发票,有合同的，按合同约定条款执行（）
第11题
某采购员报账时，所持发票与入库单所反映的经济内容一致，但入库单中仓库保管员没有签字。对此正确的处理是( )。
A.根据原始凭证编制记账凭证
B.退回经办人员更正后再办理会计手续
C.不受理
D.向有关负责人报告
