题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

总行各部门要对主要业务流程和操作流程进行日常维护和管理，对所面临的主要风险点进行识别和自我检查，并实施关键控制程序，风险合规管理部、稽核审计部对各职能部门的相关风险点进行其认为有必要的独立监控、管理、稽核与检查。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-05-31

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第1题

关于工作流操作，以下哪项说法是错误的？（)

A.工作流中只能对未完成的业务流程进行终止，对已完成的业务流程不能进行任何操作

B.对于系统故障，由总行统一通知后可以进行工作流程终止。或因柜员操作有误，及时发现后，可以终止流程

C.流程终止前需要确认该业务是否已记账成功，查询账务未处理，方可进行操作

D.在工作流中进行流程终止时，可以批量操作，无笔数限制

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第2题

会计软件或ERP体现了先进的业务流程，因此企业实施会计电算化必须按它的流程行事，这就需要对现行

业务流程进行改造，即进行（）。

A.程序流程重整

B.数据流程重整

C.业务流程重整

D.设计流程重整

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第3题

会计软件或ERP体现了先进的业务流程，因此企业实施电算化必须按它的流程行事，这就需要对现行业务

流程进行改造，即进行（）。

A.程序流程重整

B.数据流程重整

C.设计流程重整

D.业务流程重整

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第4题

对于重要的业务流程，如果是人工控制，注册会计师就不需要对整个流程执行穿行测试。（)

对于重要的业务流程，如果是人工控制，注册会计师就不需要对整个流程执行穿行测试。()

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第5题

以下关于流程优化说法错误的是：（)

A.A.对企业业务流程的优化，有两个实现方法：业务流程重组和USA原则

B.B.USA认为，企业现有的业务流程，都是有缺陷的，而BPR认为，企业现有的业务流程，运行的已经很好。

C.C.业务流程重组认为原来所有的流程都是有缺陷的，要对每个业务流程都进行重新设计。

D.D.几万元规模的小型ERP项目，一般采用业务流程重组的方法进行流程优化。

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第6题

如果把企业实际流程进行有效的抽象，企业流程通常存在三类主要流程（）。

A.业务流程

B. 会计流程

C. 信息流程

D. 管理流程

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第7题

业务流程改进是以原有流程为基础，进行流程改造。（)

业务流程改进是以原有流程为基础，进行流程改造。()

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第8题

工总行针对现有的业务流程，总行深入分析了银行在业务流程（）方面存在的突出问题及其内在根源，提出了全面实施业务流程综合改造与优化工作。

A.优化

B. 设计

C. 运营

D. 操作

E. 管理

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第9题

对于重要的业务流程，如果是自动化控制，注册会计师就不需要对整个流程执行穿行测试。（）

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第10题

在开发一个企业管理信息系统时，首先要进行用户调查，调查中收集的主要信息包括______。A．管理目标、

在开发一个企业管理信息系统时，首先要进行用户调查，调查中收集的主要信息包括______。

A．管理目标、人力资源、业务流程和数据流程信息

B．组织结构、功能体系、业务流程和数据流程信息

C．企业性质、客户资源、业务流程和数据流程信息

D．管理目标、功能体系、业务流程和数据流程信息

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第11题

在开发一个企业管理信息系统时，首先要进行用户调查，调查中收集的主要信息包括(24)。

A.管理目标、人力资源、业务流程和数据流程信息

B.组织结构、功能体系、业务流程和数据流程信息

C.企业性质、客户资源、业务流程和数据流程信息

D.管理目标、功能体系、业务流程和数据流程信息

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