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[主观题]
不相容岗位相互分离是指，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事
项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。()
提问人：网友ccll1857065
发布时间：2022-01-06
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第2题
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度;相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的()。
A.不相容岗位相互分离
B.内部授权审批控制
C.归口管理
D.预算控制
第3题
为了加强货币资金业务的管理，应当建立岗位责任制，明确有关部门和岗位的职责权限，确保办理货币
资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，请你设计一个企业货币资金业务不相容岗位的具体分离办法。
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第6题
根据《商业银行内部控制指引》，关于员工岗位的内部控制措施的说法，不正确的是（)。
A.商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要，建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整
B.商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排
C.商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间不得同时轮岗
D.商业银行应当根据经营管理需要，合理确定部门、岗位的职责及权限，形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线
第7题
企业应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。以下不属于工程项目业务不相容岗位的是()。
A.概预算编制与项目验收
B.项目建议、可行性研究与项目决策
C.概预算编制与审核
D.项目决策与项目实施
第9题
为了明确各个部门和岗位的职责、权限，确保办理具体业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，企业应当建( )。
为了明确各个部门和岗位的职责、权限，确保办理具体业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，企业应当建（)。
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A.经济责任制
B.目标责任制
C.岗位责任制
D.成本责任制
第10题
不相容岗位（职责)分离控制是指按照“因事设岗、分类管事”原则确立岗责体系，明确各个岗位的工作职责，形成职权与责任对等、环节与岗位匹配的职责分工模式，形成相互制衡又协调配合的大企业风险管理岗责体系。（)
