稽核报告一般由主查人起草,经稽核组讨论修改后,由主查人和组长定稿并共同签署。()
稽核报告一般由主查人起草,经稽核组讨论修改后,由主查人和组长定稿并共同签署。()
稽核报告一般由主查人起草,经稽核组讨论修改后,由主查人和组长定稿并共同签署。()
A.开展现场稽核活动,不论是提前发出稽核通知书,还有即时递交稽核通知书,稽核组均应按稽核通知书指定日期进入被稽核单位,并进行进点会谈
B. 进点会谈记录只是稽核工作草稿之一,可不列入稽核档案
C. 进点会谈的正式会议一般由稽核组组长或主查人主持
D. 进点会谈前应草拟会谈提纲,保证会谈时紧扣中心内容、目的明确、重点突出
稽核报告确需复审的,经有权复审机构复审后,由()、分管领导或()签发复审决定。自治区联社稽核监督委员会复审决定为最终审核结果。
A.在检查对象白日提供不出调阅资料时,检查人员要求被稽核单位负责人在调阅清单上说明原因
B. 如批量调阅时,每日上午、下午稽核终了,可将已调阅资料装入铁皮柜上锁,并由该单位业务经办人员保管钥匙
C. 调阅资料时由主查人和被查单位主管或负责人签字后可输调阅手续
D. 调阅资料被查单位未清点完毕,稽核人员全部退出现场
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。单位不得由一人办理货币资金业务的全过程
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定出纳定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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