（）为集团所有业务外包的招标平台，并负责招投标资料的整理归档。

A．审议采购监督工作基本制度

B．负责集团公司采购计划管理

C．负责制定制度宣贯等专题培训计划，并组织实施

D．负责对集团公司各单位采购工作、采购代理机构业务工作、评标专家库和非招标采购评审专家库建设工作、供应商管理等方面进行指导、监督检查、考核评价

A．审议采购监督工作基本制度

B．负责集团公司采购计划管理

C．负责制定制度宣贯等专题培训计划，并组织实施）；（负责对集团公司各单位采购工作、采购代理机构业务工作、评标专家库和非招标采购评审专家库建设工作、供应商管理等方面进行指导、监督检查、考核评价

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

程公司，凌辉重工成立20多年来，销售额年均增长率超过45%，是国内增长最为迅速的企业之一，国际业务也蒸蒸日上，但是，凌辉重工承接的业务已经超越了公司人力资源承受能力，最近，公司管理是花了很大精力与C国政府达成协议，将已中标承接的C国政府一项环保建设工程进行外包，凌辉重工由负责工程建设改为管理工程项目的质量和监督外包商的施工及竣工，并提供项目建设的咨询服务。

凌辉重工的行政总裁陈文峰预计，如果这个项目可行，未来公司可以采用同样的运营模式，承接和开拓更多的业务，陈文峰相信这类业务将使公司在有限的人力资源条件下，增加另一收入来源。

为有效管理C国的环保建设工程，陈文峰建议董事会利用密封投标方式进行招标，他已预先向几个承包商朋友发出投标邀请书，并告知有关投标程序和要求:

(1)投标者应于7月31日前把密封投标文件提交到工程部;

(2)标书中应包含投标的项目细节;

(3)收到密封投标文件信封后，凌辉重工工程部主管在信封口签名，并将投标文件放入保险箱;

(4)8月5日，陈文峰将负责打开所有密封的投标文件，以最低价为标准选出中标者，并于稍后向董事会汇报。

陈文峰根据以上程序，在8月5日选出中标者，并于一周内向公司董事会汇报，获得董事会审批。

要求：

(1)依据《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》，指出凌辉公司在工程招标管理上存在的不足之处。

(2)如果凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善，简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。

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