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是对被评价机构内部监督机制的有效性进行认定和评价,主要包括监督检查、内控评价、绿色信贷内控检查、整改机制等方面()
A.控制环境评价
B.风险评估评价
C.控制活动评价
D.内部监督评价
A.控制环境评价
B.风险评估评价
C.控制活动评价
D.内部监督评价
A.内控问题整改机制
B.信息反馈机制
C.运营业务评价机制
D.运营业务监督机制
A.监督检查
B.评审评价
C.内控部门开展的稽核抽查
D.业务自查
A.①③②④⑥⑤
B.①③④⑥②⑤
C.②⑤①③④⑥
D.②⑤④⑥①③
A.内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改
B. 内控管理部门针对发现问题提出整改意见
C. 内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制
D. 内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
A.年度整体评价是公司对各单位内部控制有效性进行评价,并出具评价结论
B.年度整体评价重点关注年度财务报告、年度预算
C.年度整体评价不再对内控自评价发现缺陷的流程进行再测试
D.年度整体评价时,检查各单位内控自评价工作的程序与方法是否遵循公司统一的测试标准与要求
E.年度整体评价时,不再检查各单位内控自评价工作文档记录
A.内控评价主要针对内部控制运行的有效性
B. 评价范围应重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域
C. 对各单位开展内控评价可以采取不同的评价方法和标准
D. 内控评价应以事实为依据,报告内容可以主观决定
E. 内控评价应涵盖各类业务和事项
A.整体案防工作情况
B.案防管理体系运行情况
C.内部检查发现问题整改情况
D.外部检查发现问题整改情况
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