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[单选题]

在2013版内控手册ERP系统权限控制标准中，下列哪些岗位属于相容岗位（）

A.出纳岗位与会计核算岗位

B.资产主数据岗位与手工创建折旧凭证岗位

C.财务稽核岗位与会计核算岗位

D.财务主管岗位与税务管理岗位

提问人：网友zzxxllaa 发布时间：2022-01-06

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第1题

按业务分类控制的具体程序和具体措施属于内控手册的()。

A.业务流程

B. 控制矩阵

C. 权限指引

D. 检查评价

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第2题

内控手册中对业务流程的重要补充，并且指出了关键风险点及相应控制目标和对策的是（)。A业务流程

内控手册中对业务流程的重要补充，并且指出了关键风险点及相应控制目标和对策的是()。

A业务流程

B控制矩阵

C权限指引

D检查评价

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第3题

根据集团公司内部控制手册，权责分配是通过建立（)和授权机制，明确决策、执行和监督检查等方面的职责权限，以形成科学有效的职责分工和制衡机制。

A.权限指引

B.不相容清单

C.内控制度

D.风险清单

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第4题

根据集团公司内部控制手册，在ERP系统中按企业资金支付审批管控要求配置审批流程，实现收款业务线上审批（）

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第5题

按照公司2019版内控手册的规定，在公司内控系统测试时，由各业务流程的测试人检查各控制点的责任人的控制活动是否符合控制点要求，其测试结果由相关复核人进行审核并通过。（)

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第6题

在用友ERP管理系统中，系统管理的功能包括以下哪些？

A.数据权限控制管理

B.操作员管理

C.基础档案管理

D.账套管理

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第7题

“录入组信息”作业，可以用来录入易飞ERP系统的所有用户的组关系，用以作为权限控制的信息来源。（)

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第8题

“录入组信息”作业，可以用来录入易飞ERP系统的所有用户的组关系，用以作为权限控制的信息来源。（）

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第9题

用友ERP管理系统中提供对哪些业务对象的金额权限控制？

A.采购订单的金额审核额度

B.销售订单的金额审核额度

C.客户信用金额

D.科目制单金额

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第10题

内控体系建设的流程包括（）。

A.内控缺陷整改

B.编制内控手册

C.内控现状对标诊断

D.梳理流程范围

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