询价采购的物资时，采购人员在公司合格供方范围内根据市场价格和供方信誉等情况选择至少（）家合适的供方参与投标。

A.5000

B.2000

C.二

D.三

A.招标采购

B.询价采购

C.竞争性谈判

D.直接委托采购

A.原则上单个项目使用紧急采购频次不超过3次，且累计合同额不超过500万

B.询价采购、紧急采购和抢险救灾采购时，须优先选用股份公司、局、公司、分公司集采框架协议单位

C.原则上单个项目使用抢险救灾采购频次不超过3次，且累计合同额不超过500万

D.劳务、大型设备及起重机械设备分供方招采也可适用询价采购

公司设备配件管理流程如下:

1)需求部门根据需求情况提出采购要求，并填写《计划申报表》，经所在部门有关领导审批后，送交采购部门。

2)计划员根据《计划中报表》，考虑库存情况后，做出《采购、加工通知单》，并报领导审批，审批签字后，按类别分发给采购员。

3)采购员根据《采购、加工通知单》进行询价，并对供应商的《报价单》进行比较后，选择其中一个供应商签订合同。井由采购员填写《(部门物资价格审核意见单》报领导审批。

4)审计小组对物资价格的合理性逐一-进行审计。 如审计通过，则采购员可进行采购，否则需要重新询价/报价。

5)到货后，仓库检验人员进行数量、质量检验。合格则填写《检验结果通知单》，不合格则通知采购员退货。

6)发票到后，判断是否需要验证。如需则送国家税务部门验证，否则转下一步。

7)采购员填写《入库通知单》。

8)仓储部门做实物帐并进行入库的相应操作:财务人员记账、付款。

9)使用部门到配件总库领料，井在相应部门的配件库入库，设备维修人员在自己所在部门的配件库领取配件进行设备维修。

A.二

B.三

C.四

D.五