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[主观题]
议价、比价及开标结果的金额确定后，由采购经理签字，再送请总经理核定。（)
议价、比价及开标结果的金额确定后，由采购经理签字，再送请总经理核定。( )
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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A.采购员 采购经理 总经理
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第2题
如采购需求部门已推荐供应商且供应商报价高于供应链最低比价，由需求部门对推荐供应商二次议价，二次议价结果不得高于供应链最低比价的110%。（如：供应链最低比价为100元，需求部门推荐的供应商报价金额不得超过110元）（）
第5题
采购价格确定的各种方法中，最复杂也是成本最高的一种方法是（)。A.询比价B.议价C.招标D.成本核算/
采购价格确定的各种方法中，最复杂也是成本最高的一种方法是()。
A.询比价
B.议价
C.招标
D.成本核算/分析
第9题
综合部负责测试机的采购及入库登记，具体职责如下__（）
A.综合部行政人员负责联系供应商（或京东商城）比价后进行采购
B.测试机采购到位后，由综合部行政人员、财务部出纳进行查验，确认完好后登记入库
C.提交测试机采购申请后，财务部对测试机采购金额进行核对，是否符合年度采购计划
D.财务部负责采购测试机后发票金额是否与实际相符
第10题
案例：某公司的供应商评估考核程序 下面是某公司的供应商评估考核程序的工作手册。 1．目的 ①对供应商进行
案例：某公司的供应商评估考核程序
下面是某公司的供应商评估考核程序的工作手册。
1．目的
①对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳供应商。
②保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品品质得到稳定发展和提高。
2．适用范围
适用于向本组织提供产品(外购、外协)及服务的供应商的评估考核及选择。
3．职责
(1)供应商评制组(副总为组长，资材、品保、工程经理任副组长，采购、TQC科长、采购工程师、TQC工程师、开发工程师为小组成员)
①对新供应商的调查与评估考核。
②主要材料价格估算。
③核准合格供应商名单。
(2)资材经理
负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单的审核。
(3)采购科长
负责供应商资料的收集、协助资材经理对供应商进行评估、考核。
(4)技术经理
协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
(5)品保部
①品保经理，协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
②TQC科长，负责供应商来料各种品质数据的分析与审核。
③进料检验员(TQC)，负责对供应商的来料进行检验与试验并做成记录。
4．定义
(1)采购经办部门
①运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
②仪器、设备的采购及仪器校正的服务采购经办部门为采购部。
③食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。
(2)品质验收部门
①生产用材料验收为TQC部。
②仪器设备验收为维修部或使用部门。
(3)数量验收部门
所有数量验收均为货仓部。
5．程序要点
(1)供应商资料收集及初评
①采购科长主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料，并记录于《厂商资料卡》内。
②资材经理根据《厂商资料卡》的内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。
(2)送样及试做订单
经初评合格后，由采购科长通知供应商送样或开列试做《订购单》呈经理核准后，通知送样或试做，以利确定其接单能力，同时通知TQC主管。
(3)品质确认
①试做加工后产品均由TQC按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质，并做成记录。
②无形劳务由需求部门主管确认。
③品质不合格由TQC部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。
(4)品质保证能力及生产能力的调查
样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《生产能力调查表》中，以利确定其接单能力。
(5)询议价
资材经理征询供应商的报价，采购科长同时搜集有关同类产品价格资料进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个合理的产品价格。
(6)签订采购协议
评估及价格合理者，由采购科长与供应商拟定《采购协议书》，再由经理签名。
(7)登录列管
经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列入合格供应商名册。
(8)供应商供货情况考核与定期复核
①所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购科长填写《供应商考核表》，会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”的考核，且评定等级呈副总经理核定。
②经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派人进行辅导。
③采购部门人员追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商开展延期内改善，否则予以淘汰。
④复核为合格者，可继续登录于合格供应商名册内。
(9)记录维护
复核或评估供应商的记录均应由采购经办部门按《品质记录控制程序》的规定加以保存与维护。
6．相关文件
(1)进货检验与试验控制程序
(2)品质记录控制程序
7．支持性文件
(1)来料检验规范
(2)采购协议书
(3)厂商资料卡
(4)供应商评估表
(5)生产能力调查表
(6)供应商考核表
(7)合格供应商名册
本案例只给出供应商考核表，如表所示，以供参考。
| 供应商综合绩效评分标准 | ||||||
| 序号 | 评估项目 | 评估指标 | 权重(%) | 评分 | 加权分 | 评估部门 |
| 1 | 产品价格 (30分) | 价格水平 | 15 | 采购部 | ||
| 评估内容：①价格合理性 ②同行业、同类产品价格比较 | ||||||
| 核价速度 | 5 | |||||
| 评估内容：规定时间内完成核价的比例 | ||||||
| 降价幅度 | 10 | |||||
| 评估内容：①OPS金额 ②(本期价格-前期价格)÷前期 价格 | ||||||
| 2 | 质量绩效 (30分) | PPM | 10 | 品质部 | ||
| 评估内容：PPM值以及PPM与目标PPM的 差额 | ||||||
| 工地质量反馈 | 10 | |||||
| 评估内容：AMT、WER的数量以及与目标值 的差距 | ||||||
| 质量服务 | 10 | |||||
| 评价内容：质量问题改进速度和效果、对质量 改进、审核、主动改进的意愿和配合度 | ||||||
| 3 | 交货 (25分) | 及时交货率 | 20 | 制造部 | ||
| 评价内容：按时交货批次/总交货批次 | ||||||
| 加急订单的处理 | 5 | |||||
| 评价内容：当月内处理加急订单的总数 | ||||||
| 4 | 服务 (15分) | 对各类通知、投诉的反馈速度 | 10 | 采购部 | ||
| 评价内容：及时处理各类通知、投诉的比例 | ||||||
| 对审核、评估和各类改进要求的配合程度 | 5 | |||||
| 评价内容：非常配合=4～5分；一般=2～3 分；不配合=0～1分 | ||||||
| 总分 | 采购部 |
注：1=差，3=中等，5=优秀；总分100分
结合案例，请回答以下问题：
