适用营业税改征增值税试点办法的部分现代服务业有（）。

A.研发和技术服务

B.信息技术服务

C.文化创意服务

D.有形动产租赁服务

E.餐饮服务

提问人：网友sodmewuhan 发布时间：2022-01-06

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第1题

甲企业销售给乙企业一批货物，约定在当月支付货款，至月底乙企业因资金紧张无法支付，经双方协商，乙企业用自产的产品抵顶货款，双方按规定互开专用发票。则下列税务处理中，错误的有（）。

A.甲企业应作购销处理，核算销售额和购进额，并计算销项税额和进项税额

B.乙企业应作购销处理，核算销售额和购进额，并计算销项税额和进项税额

C.甲企业收到乙企业的抵顶货物不应作购货处理

D.乙企业发出抵顶货款的货物不应作销售处理，不应计算销项税额

E.甲、乙双方发出货物都作销售处理，但收到货物所含增值税额一律不能计人进项税额

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第2题

根据下列选项，回答下列各题：某跨地区经营汇总缴纳企业所得税的企业，总公司设在北京，在天津和广州分别设有一个分公司．2012年第二季度共实现应纳税所得额1000万元，假设企业按季预缴，企业所得税率为25％、另外，天津、广州分公司2010年度的经营收入、职工工资、资产总额分别为200万元、100万元、500万元和1 800万元、100万元、2 000万元。经营收入、职工工资、资产总额的权重依次为0．35、0．35、0．30。2012年7月，该企业按规定在总机构和分史机构之间计算分摊税款就地预缴根据以上资料，回答下列问题：该企业2012年第二季度的应纳企业所得税为()万元。

A.150

B.200

C.250

D.330

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第3题

广州分公司就地分摊预缴的企业所得税为()万元。

A.50．00

B.69．75

C.91．25

D.125．00

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