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更多“项目实施部门应严格按公司相关制度及本办法要求和程序使用范本。…”相关的问题
A.固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施
B.公司应当对固定资产业务建立严格的授权批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求
C.对于重大的固定资产采购，应采取招标方式进行
D.固定资产的处置应由固定资产管理部门和使用部门的人员办理
A.应通过合理的预警机制、严密的账户管理、严格的资金审批调度、规范的交易操作及完善的交易记录保存制度等，控制自营业务运作风险
B.应明确自营部门在日常经营中自营总规模的控制、资产配置比例控制、项目集中度控制和单个项目规模控制等原则
C.建立严密的自营业务操作流程，确保自营部门及员工按规定程序行使相应的职责
D.自营业务的清算应当由公司专门负责结算托管的部门指定专人完成
A.根据年度内审计划，编制项目审计方案，做好审计项目实施前的准备工作。
B.依照公司制度，在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下，审计通知书可以在实施审计时送达。
C.按照项目审计方案，运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法，获取相关、可靠和充分的审计证据，并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。
D.按照审计质量控制制度和程序，及时编制、复核、报送审计报告。
A.严禁员工兼任与采购有业务关系企业的职务、擅自领取兼职工资或其他报酬
B.严禁员工向供应商及潜在供应商索取礼品、现金、有价证券、中介费、好处费、佣金及各种消费型服务等
C.严禁员工在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项
D.严禁员工与供应商恶意串通牟取不正当利益
E.严禁员工本人、员工的配偶、子女或其他有利益关系的人在与公司有采购业务关系的企业投资入股
A.制定、完善项目文件管理和档室管理的制度、规范、程序,并组织协调I程管理相关部J和参建单位实施。
B.与参建单位签订合同、协议时应设立专门章节或条款，明确项目文件管理责任。
C.将项目档室信息化纳入项目管理信息化建设，统筹规划，同步实施。
D.按档案行政管理部门]和主管部门相关规定，进行项目档案管理登记，做好项目档案验收准备和整改工作。
E.监督、指导本单位工程管理相关部门及参建单位项目文件的形成、收集、 整理和归档工作，审查参建单位制定的针对该项目的文件管理和归档制度、规范。
A.统一收集制度编制、修订提案并按本办法的规定分发到各相关部门提意见
B.在制度委员会的领导下组织制度草案的征求意见、论证及协调修改、文字审核、定稿、报送等工作
C.负责按本办法规定的流程办理制度出台、修订所需的手续
D.负责组织各类制度的推广、培训工作
E.监督制度的执行，对违反制度规定的单位和个人进行行政处罚
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