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[多选题]

建立内部控制问题整改机制，按照（）原则，明确整改责任部门，对整改情况进行评估、确认、核销，实现检查整改全流程管理，确保整改措施落实到位、违规行为纠正到位、责任追究到位、机制建设到位

A.谁检查

B.谁负责

C.谁确认

D.谁督办

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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第1题

商业银行应当建立，明确整改责任部门，规范整改工作流程，确保整改措施落实到位（）

A.内部控制问题整改机制

B.投诉整改机制

C.信息沟通机制

D.内部监督检查机制

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第2题

商业银行应当建立内部控制，明确整改责任部门，规范整改工作流程，确保整改措施落实到位（）

A.报告和信息反馈制度

B.问题整改机制

C.评价质量控制机制

D.保障监督机制

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第3题

根据《徽商银行运营业务内部控制实施细则》，运营业务检查监督应建立，对业务条线和内外部检查监督发现的问题，应明确具体整改责任部门、整改责任人、整改时限、整改措施，并跟踪整改情况，确保整改落实到位（）

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D.跟踪机制

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第4题

进出口银行应当强化（）、风险管理、合规管理、内部审计部门的职能，保障其履职独立性。建立内部控制问题整改机制，明确整改责任部门，规范整改工作流程，确保整改措施有效落实。

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第5题

运营业务检查监督应建立，对业务条线和内外部检查监督发现的问题明确整改责任部门、责任人、整改时间、整改措施，并跟踪整改情况，确保整改落实到位（）

A.内控问题整改机制

B.信息反馈机制

C.运营业务评价机制

D.运营业务监督机制

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第6题

内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点，体现了()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.问题导向原则

D.适应性原则

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第7题

电网安全风险管理要坚持“()”原则，按照“()”的过程，周期性实施安全性评价，建立基于“闭环动态管理”的工作机制，实现电网安全风险管理的持续改进。

A.贵在真实、重在整改

B.预防为主、不断完善

C.评价、分析、评估、整改

D.评价、检查、控制、整改

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第8题

单位应当建立健全审计发现问题整改机制，明确被审计单位（)为整改第一责任人。

单位应当建立健全审计发现问题整改机制，明确被审计单位()为整改第一责任人。

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第9题

各部门（）公司服务短板排查整改工作要求，对接建立部门级服务短板排查整改长效工作机制。

A.细化

B.落实

C.服从

D.明确

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第10题

集团公司和铁路公司应共同组织对存在的问题进行梳理核定、分析研究、建立问题库，共同制订整改措施和推进计划，明确（），及时组织整改，整改完成后逐项销号

A.整改费用

B.整改施工单位

C.整改期限

D.整改人员

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第11题

明确内部各管理层级和单位整改的职责分工，确保内部控制设计和运行中的主要问题和重大风险得到及时解决和有效控制。（）

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