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《原始单据入账管理办法》规定:所有定额发票报销时必须由业务经办人和部门负责人逐张签字确认，对于内容含糊且内容与印章自相矛盾者，财务部门无权拒绝受理（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-21
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第7题
《原始单据入账管理办法》业务经办人打印粘贴领导审批同意后的各类报销审批单,先将电子数据提交财务共享，再将纸质单据送交财务。只提交电子数据而未报送纸质单据的财务有权驳回，因驳回造成单据过期结算的，由经办人承担责任（）
第8题
关于《中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司日常费用管理办法》中说法错误的是（）
A．报销人应对其提供的报销单据负责，财务人员应对原始单据的合法性、发票内容是否与报销事由一致等事项进行审核，严格审查报销单据是否有经办人及相应权限领导签字，所附票据是否完整等
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B．因公出差要先申请后出差;出差返回后报账事项必须包含出差申请单、车船飞机票、住宿费等完整内容，特殊原因有缺失的，口头说明即可
C．各部门不得批准和办理非公事借款，报销、清账时与借款事项闭合，财务人员发现不符合要求的借款应要求立即予以归还，当时批准人和分管领导应负责督促归还
D．新开工项目的备用金:项目新开工，应尽快办理银行账号开户手续。确实无法及时办理银行账号开户手续而需要借备用金的，应由项目部书面报告公司批准，以个人名义开立账户，此账户只能专用于单位业务，所有收支逐笔对应，利息和银行对账单交财务部门入账，作为单位银行账户管理。待项目银行账户开立后将立即此账户注销，并将注销记录交财务部门入账并留档
第11题
下列不能作为入账依据的原始单据是（)。A．领料单B．收料单C．购货发票D．已经单位领导批准但尚未执行
下列不能作为入账依据的原始单据是()。
A．领料单
B．收料单
C．购货发票
D．已经单位领导批准但尚未执行的请购单
