题目内容
（请给出正确答案）
A.中层以上管理干部
B.4S店财务经理
C.4S店总经理
D.分管副总
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更多“根据公司费用报销管理制度规定，以下人员的费用支出无论金额大小…”相关的问题
为了了解市场信息，推销企业产品，提升企业知名度，公司派销售部门人员参加广交会，发生了以下费用：
来回交通费(汽车、火车等)1500元，参展费(入场费)1000元，展位、货架承租费1000元，租用音响、形象大使劳务费2000元，产品宣传费、样品制作成本共5000元，公园景点门票费500元，给同事、家属买的礼品费1000元。所有费用合计12000元。
请从会计核算前提的角度，确认企业应该为公司销售人员报销多少费用，并说明理由。
A.对报销经济事项的真实性、合法性负责
B.审查发票的真实性、合法性、合规性、准确性
C.及时按照公司管理要求填制报销单并粘贴票据
D.配合对相关票据进行核查
E.严禁虚构经济事项套取费
A.按照组织规定，到各单位进行挂职、挂岗锻炼的人员，在挂职挂岗期间发生的因公出差费用在被派遣单位报销。
B.按照组织规定，被派遣到异地工作交流的人员，每月可以在出差标准以内，报销两次探亲路费以及相应的公杂费和伙食补助。
C.经批准或按照上级要求外出参加会议、培训，由会议和培训承办单位统一安排住宿和就餐且费用自理的，住宿和就餐费用回原单位据实报销，可以不受差旅费规定的一般标准的限制。
D.生产检修人员在偏僻地方从业现场作业期间，临时住宿于当地老百姓家中而支付的住宿费用，在不超过各单位规定的标准和金额以内，可以凭借真是合理的收付款凭据在财务报销，不需要取得发票
A.更正为正确金额，并加盖单位财务专用章
B.退回发票，由对方单位改正后加盖其财务专用章
C.退回发票，由对方单位重新开具
D.不得在发票上更正
A.严格执行《出差管理制度》住宿标准，报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单
B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销
C.出差期间公司统一安排用餐的，不再允许出差人员报销出差餐费
D.无出差申请单的差旅费用，不予以报销
A.更正为正确金额，并加盖单位财务专用章
B.退回发票，由对方单位改正后加盖其财务专用章
C.退回发票，由对方单位重新开具
D.不得在发票上更正
A.招待费填写预申请表
B.招待费用填写报销单-招待费明细
C.根据实际情况，填写参加招待的人员情况
D.招待超出了正常业务范畴，提供的发票明显与公司业务无关
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