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[判断题]
在流程的设计上，可以将外部相关方列入流程图泳道（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
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第4题
以下哪些描述是错误的（）
A.公司与外部单位（项目公司股东方、供方、政府部门、客户等）商务往来的书面证据文件，需经OA发起《用章申请》流程
B.日常商品房销售合同备案和按揭抵押相关附件资料，经办人确认后可发起《用章登记》流程
C.已完成事前审批流程、但需分批使用公章的材料，需发起《用章申请》流程
D.公司证照、法人身份证和经办人身份证等证照类复印件申请用章应注明用途
E.中标通知书申请用章发起《用章申请》流程即可，无需前置审批
F.审批流程未完成的普通用章材料，可以要求公章管理员先盖章
第7题
A公司经营电子商品，下有分支连锁机构B，B从A的批发部进货，批发部按销售价格开票给B。B的销售有现金
销售、支票以及分期收款销售。B将收到的款项存入指定银行。B周末统计周报表上报，上报内容有：现金销售、支票收款、分期收款发货情况以及本期收到分期收款金额；同时上报相关的费用和人工成本。A在期末派人到B进行盘点，同时根据销售价格计算期末库存状况，并与B进行核对。
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要求：请简要回答：
(1)从以上流程找出2个主要控制薄弱点；
(2)对以上流程提5点控制建议；
(3)假如你是他们的外部审计师，请设计一下测试程序在进行报表审计时测试。
第10题
项目经理管理的是一个复杂且执行周期长的项目。尽管项目主要是预测性的，但团队能够使用混合框架将设计和执行分解成更小的包。业务部门希望跟踪应用此框架提供的价值，但没有为框架定义一组可测量的条目。项目经理首先应该做什么（）
A.与相关方合作确定可以跟踪哪些可衡量的收益，并指派一个负责的人来监控和报告这些收益
B.根据工作分解结构（WBS）创建报告并定期更新
C.使用与上一个预测项目相同的收益跟踪流程并将其添加到月度状态报告中
D.研究哪些报告模板最常用于该框架并将其纳入项目
第11题
一家运输公司正在改变其运营流程和该公司用于运输货物的主系统。范围说明书已建立。迭代交付方法已获得所有相关方的同意。项目经理下一步需要做什么来帮助团队理解需要完成的工作（）
A.与团队合作将范围分解为WBS和工作包，以创建所需的可交付成果和时间表
B.在工作分解结构（WBS）上直接与相关方合作，并为每个团队成员分配具有所需时间表的任务以开始工作
C.创建需求管理计划以概述如何收集项目需求，分析和记录，然后将需求分配给团队成员
D.开始制定包含工作包、详细时间表和团队成员工作分配的项目管理计划
